審核員在現場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現問(wèn)題可以按以下步驟處理：

一、確認問(wèn)題

1. 詳細記錄問(wèn)題

• 審核員應準確地記錄所發(fā)現問(wèn)題的具體情況，包括問(wèn)題發(fā)生的地點(diǎn)、涉及的部門(mén)或流程、問(wèn)題的表現形式等。例如，如果在生產(chǎn)車(chē)間發(fā)現設備維護記錄不完整，應記錄車(chē)間的具體位置、設備編號、維護記錄中缺失的內容等詳細信息。

• 同時(shí)，記錄問(wèn)題的發(fā)現時(shí)間，以便后續跟蹤問(wèn)題的處理進(jìn)度。

2. 與相關(guān)人員溝通確認

• 審核員應與現場(chǎng)的工作人員、負責人或相關(guān)部門(mén)的代表進(jìn)行溝通，確認問(wèn)題的真實(shí)性和準確性。通過(guò)溝通，了解問(wèn)題產(chǎn)生的背景、原因和影響范圍。例如，對于發(fā)現的不合格產(chǎn)品，與生產(chǎn)人員交流了解生產(chǎn)過(guò)程中可能導致產(chǎn)品不合格的因素。

• 在溝通中，要保持客觀(guān)、中立的態(tài)度，避免引起不必要的爭議或抵觸情緒。

二、分析問(wèn)題

1. 確定問(wèn)題的性質(zhì)和嚴重程度

• 根據 ISO9001 標準的要求和審核的目的，審核員應判斷問(wèn)題的性質(zhì)，是屬于輕微不符合項、嚴重不符合項還是觀(guān)察項。例如，關(guān)鍵工序未按照規定進(jìn)行檢驗可能被判定為嚴重不符合項，而文件記錄中的一些小錯誤可能被視為輕微不符合項或觀(guān)察項。

• 評估問(wèn)題對質(zhì)量管理體系的影響程度，包括對產(chǎn)品質(zhì)量、客戶(hù)滿(mǎn)意度、企業(yè)運營(yíng)效率等方面的影響。

2. 分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因

• 與企業(yè)相關(guān)人員一起深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因?？梢圆捎靡蚬麍D、5W1H 分析法等工具，從人、機、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行全面分析。例如，對于產(chǎn)品質(zhì)量不合格的問(wèn)題，分析是人員操作不當、設備故障、原材料質(zhì)量問(wèn)題還是工藝方法不合理等原因導致的。

• 確保原因分析準確、全面，為制定有效的糾正措施提供依據。

三、提出整改要求

1. 明確整改期限

• 根據問(wèn)題的嚴重程度和企業(yè)的實(shí)際情況，審核員應與企業(yè)協(xié)商確定合理的整改期限。整改期限既要保證企業(yè)有足夠的時(shí)間進(jìn)行整改，又不能過(guò)長(cháng)影響審核的進(jìn)度和效果。例如，對于嚴重不符合項，可能要求企業(yè)在一個(gè)月內完成整改；對于輕微不符合項，可以給予適當延長(cháng)的整改期限。

• 在確定整改期限時(shí)，要考慮到企業(yè)的資源和能力，避免不切實(shí)際的要求。

2. 制定糾正措施

• 要求企業(yè)針對問(wèn)題制定具體的糾正措施，明確責任部門(mén)和責任人。糾正措施應具有針對性、可操作性和有效性，能夠切實(shí)解決問(wèn)題并防止問(wèn)題再次發(fā)生。例如，如果問(wèn)題是設備維護記錄不完整，糾正措施可以包括完善設備維護記錄的填寫(xiě)規范、加強對維護人員的培訓、建立定期檢查機制等。

• 審核員應對企業(yè)制定的糾正措施進(jìn)行審核和確認，確保措施合理可行。

3. 預防措施建議

• 除了糾正措施，審核員還可以根據問(wèn)題的性質(zhì)和原因，向企業(yè)提出預防措施的建議。預防措施旨在消除潛在的問(wèn)題隱患，提高質(zhì)量管理體系的穩定性和可靠性。例如，對于發(fā)現的個(gè)別產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，可以建議企業(yè)加強對原材料的檢驗、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高員工質(zhì)量意識等，以防止類(lèi)似問(wèn)題在未來(lái)發(fā)生。

四、跟蹤驗證

1. 督促企業(yè)整改

• 在整改期限內，審核員應與企業(yè)保持溝通，了解整改工作的進(jìn)展情況，督促企業(yè)按時(shí)完成整改任務(wù)?？梢酝ㄟ^(guò)、郵件或現場(chǎng)回訪(fǎng)等方式進(jìn)行跟蹤，及時(shí)解答企業(yè)在整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題。

• 如果企業(yè)在整改過(guò)程中遇到困難或需要延長(cháng)整改期限，審核員應根據實(shí)際情況進(jìn)行評估和調整。

2. 現場(chǎng)驗證整改效果

• 在企業(yè)完成整改后，審核員應進(jìn)行現場(chǎng)驗證，檢查糾正措施的實(shí)施情況和效果。驗證內容包括問(wèn)題是否得到有效解決、相關(guān)文件和記錄是否得到完善、員工是否對整改措施有正確的理解和執行等。例如，對于設備維護記錄不完整的問(wèn)題，現場(chǎng)驗證時(shí)應查看維護記錄是否按照規范填寫(xiě)完整，維護人員是否掌握了正確的記錄方法。

• 如果驗證結果表明整改措施有效，審核員可以關(guān)閉該問(wèn)題；如果整改效果不理想，審核員應要求企業(yè)重新制定整改措施并繼續跟蹤驗證，直至問(wèn)題得到徹底解決。