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ISO14001環(huán)境管理體系現場(chǎng)審核須注意的細節

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最后更新： 2023-12-16 01:38
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一位zishen審核員老師總結的ISO14001環(huán)境管理體系現場(chǎng)審核須注意的細節，值得牢記！


一、對受審核組織環(huán)境信息的分析、利用

信息是一種資源。審核組長(cháng)應善于分析和利用受審核組織的環(huán)境信息。

對于一個(gè)初次實(shí)施環(huán)境管理體系認證審核的組織，審核組對它的環(huán)境狀況了解甚少。所以在進(jìn)行文件審核時(shí)，要求組織遞交該組織所在地區的位置圖、該組織的平面布置圖、污水排放管網(wǎng)圖、工藝流程圖、環(huán)境因素／重要環(huán)境因素清單、適用的法律、法規及其他要求清單和環(huán)境目標、指標、環(huán)境管理方案等資料，目的在于通過(guò)對這些資料的審閱，初步了解受審核組織的環(huán)境敏感點(diǎn)；大氣、水、環(huán)境噪聲污染控制的適用標準?？梢詾橄乱徊讲檎以撔袠I(yè)、該產(chǎn)品的相關(guān)資料提供信息；可以為認證范圍的初步確定提供信息；也可以為確定第一階段審核重點(diǎn)提供信息。

筆者曾經(jīng)審核過(guò)一個(gè)企業(yè)。從該組織的手冊、程序文件及環(huán)境因素清單中沒(méi)有找到固體廢棄物的歸口管理部門(mén)，與該組織聯(lián)系后才知道該公司的保潔和固體廢棄物管理均由該組織的下屬子公司承擔。從環(huán)境管理體系運行完整性有效性考慮，該組織采納審核組意見(jiàn)，將該子公司納入了認證范圍。通過(guò)審核促進(jìn)了該組織保潔過(guò)程和固體廢棄物管理過(guò)程環(huán)境因素的有效控制，在廢物的綜合利用和危險廢棄物規范化管理方面取得績(jì)效。

筆者還曾審核過(guò)一個(gè)私營(yíng)的化工企業(yè)。初次在文件審閱中發(fā)現該組織在環(huán)境因素識別和能源資源利用方面尚有較大的改進(jìn)空間。在審核準備會(huì )上要求審核組在現場(chǎng)審核時(shí)對這方面多加關(guān)注。筆者在與高層領(lǐng)導交談中也強調了化工行業(yè)開(kāi)展清潔生產(chǎn)的潛值，并從水、氣、原材料利用幾方面鼓勵組織變末端治理為污染預防，走清潔生產(chǎn)之路。該高層管理層對ISO14001標準有了進(jìn)一步理解。在環(huán)境管理體系證書(shū)獲得后積極制訂并實(shí)施技術(shù)改造的各種環(huán)境管理方案，在環(huán)境效益和經(jīng)濟效益二方面都得到實(shí)實(shí)在在的收獲，連年被評為地方環(huán)保先進(jìn)企業(yè)。同時(shí)由于該組織積極的環(huán)境行為，贏(yíng)得了大批海外的定單。該組織的董事長(cháng)兼總經(jīng)理感慨地說(shuō)：建立環(huán)境管理體系，liguolimin利企業(yè)，相當合算。

還有一個(gè)企業(yè)，筆者從該企業(yè)遞交的“基本情況調查表”了解到，該企業(yè)建立于20世紀50年代，并且臨河而建，工廠(chǎng)內處理后的排放水和雨水都排入這條小河。在審核組的準備會(huì )議上，要求相關(guān)人員將地下油槽和上、下水管路作為關(guān)注重點(diǎn)。審核中，發(fā)現該組織的上、下水量很不平衡，排入小河的水有含油量超標的現象。受審核組織經(jīng)過(guò)認真排查后發(fā)現由于建廠(chǎng)年代久，有些自來(lái)水管已經(jīng)嚴重腐蝕，造成自來(lái)水大量流失以及由于含油鐵屑堆場(chǎng)防滲漏措施不當，造成含油廢水進(jìn)入雨水管路，進(jìn)而排入小河的事實(shí)。查出了上、下水量不平衡和雨水排放含油的原因，為該組織下一輪的改進(jìn)找到了突破口。
 
二、做好一、二階段審核的接口

一般來(lái)說(shuō)，一階段現場(chǎng)審核的人日數只占到整個(gè)現場(chǎng)審核人日數的20％～30％，有很多參加二階段審核的審核員沒(méi)有參加過(guò)一階段審核。而使這些審核員對受審核組織的產(chǎn)品、工藝過(guò)程、重點(diǎn)環(huán)境控制點(diǎn)、各部門(mén)職能職責、適用法律、法規要求、該行業(yè)的先進(jìn)水平、發(fā)展趨勢、需重點(diǎn)關(guān)注的區域或環(huán)節的了解，達到與參加過(guò)一階段審核的審核員的同一認識程度，對確保抽樣的合理性是很重要的。筆者曾審核一個(gè)花卉養植企業(yè)。該行業(yè)涉及植物種源、農藥管理、國際上設備設施的發(fā)展趨勢等方面情況，由于部分審核員尚不清楚這些情況，審核組就對一階段審核情況進(jìn)行了詳細交流并請技術(shù)專(zhuān)家作了詳盡的介紹。這次審核非常圓滿(mǎn)，給隨行的RAB見(jiàn)證評審員留下深刻印象。

一階段現場(chǎng)審核后，在特殊情況下需要變更組長(cháng)，分別擔任一、二階段審核的審核組長(cháng)應作詳細交接。二階段審核組長(cháng)應在對第一階段審核情況有了全面了解后才能帶領(lǐng)審核組進(jìn)入現場(chǎng)審核。筆者曾接任一家電子企業(yè)的第二階段審核組長(cháng)。在一階段審核報告及與一階段的組長(cháng)交接中尚未發(fā)現該企業(yè)有含氰電鍍的工藝過(guò)程，但在查閱該公司遞交的一份資料后感覺(jué)可能會(huì )有這一工藝過(guò)程。經(jīng)過(guò)調閱相關(guān)資料得到明確后在一階段審核計劃中安排適宜資源作了重點(diǎn)審核。
 
三、跟蹤受審核組織環(huán)境管理體系運行軌跡

監查間隔時(shí)間一般不超過(guò)12個(gè)月，受審核組織環(huán)境管理體系在將近一年的時(shí)間內可能會(huì )有變化甚至較大的變化。雖然擔任監查審核的審核組長(cháng)一般都參加過(guò)該組織環(huán)境管理體系的認證評審，但將近一年的時(shí)光流逝，有些情況可能已經(jīng)淡忘。監查的重點(diǎn)，需要跟蹤關(guān)注的重點(diǎn)在哪里，需要審核員查閱上次審核的資料，甚至與受審核組織進(jìn)行審核前的溝通(如在認證審核或上次監查中已了解到有技改、擴建項目、改制等)才能幫助審核組找準受審核組織環(huán)境管理體系的審核重點(diǎn)。筆者曾到一個(gè)企業(yè)進(jìn)行監督審核，到了現場(chǎng)后才發(fā)現該企業(yè)多出了一個(gè)新產(chǎn)品車(chē)間，只能在現場(chǎng)辦理擴證申請受理并調整審核計劃增加擴證審核。由此，筆者也體會(huì )到對受審核組織的環(huán)境管理體系運行信息跟蹤的重要性。

復評項目應對受審核組織環(huán)境管理體系將近三年的運行進(jìn)行綜合評價(jià)，從該組織環(huán)境管理體系運行軌跡中找出可以改進(jìn)之處。對于外機構轉過(guò)來(lái)的復評項目，如果受審核組織不能提供歷次審核的資料(如審核報告、不符合項報告等)，審核組長(cháng)要到現場(chǎng)實(shí)地了解環(huán)境管理體系的運行情況，為復評的現場(chǎng)審核做好充分準備。
 
四、合理分配審核任務(wù)，有效利用人力資源

了解審核組成員的專(zhuān)業(yè)能力，合理分配審核任務(wù)可提高環(huán)境管理體系審核的有效性。

機構在選派審核組時(shí)，每個(gè)審核組都安排了專(zhuān)業(yè)審核員，但由于專(zhuān)業(yè)限制，常常難以保證每一個(gè)審核小組都有一名專(zhuān)業(yè)審核員。如何合理使用具有專(zhuān)業(yè)能力的審核員？

筆者認為，雖然環(huán)境管理體系運行的重點(diǎn)控制部門(mén)有一大部份在公用設施運行和后勤部門(mén)，但在推行清潔生產(chǎn)、污染預防方面還有很大的責任落在設計、工藝部門(mén)。

如何設計節能、環(huán)保的新產(chǎn)品，如何用低毒、少害的原材料進(jìn)行替代，如何通過(guò)工藝改革減少生產(chǎn)過(guò)程的污染物排放，這些過(guò)程的環(huán)境因素識別和控制要靠這些部門(mén)的人員來(lái)實(shí)施。對這些環(huán)節實(shí)施有效的審核，將會(huì )為受審核組織帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的效益，而一個(gè)具備專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識的審核員將會(huì )起到比非專(zhuān)業(yè)審核員更大的作用。

現在結合型審核越來(lái)越多。審核組長(cháng)在現場(chǎng)審核計劃編制中不但要保證幾個(gè)管理體系總的審核人日數的滿(mǎn)足，還要保證每一個(gè)管理體系審核人日數的滿(mǎn)足。為有效利用審核時(shí)間，對各管理體系的通用要求可安排同時(shí)具有幾種資質(zhì)的審核員實(shí)施審核并對各管理體系進(jìn)行抽樣。但對各管理體系不同的重點(diǎn)控制部門(mén)應考慮其專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)分配人力資源，確保審核任務(wù)安排的合理性和環(huán)境管理體系審核的有效實(shí)施。

有時(shí)，由于結合型審核組人力資源問(wèn)題或應受審核組織的要求，會(huì )有幾位審核員在同一時(shí)間進(jìn)入同一部門(mén)審核。審核組長(cháng)可要求審核人員在共同聽(tīng)取受審核部門(mén)情況介紹后逐一對自己需要了解的事項進(jìn)行交流。在抽查文件、記錄和交談中注意交叉配合，切不可只顧本人取證不顧受審核人員的接待能力和其他審核員的需求，以便在有限的時(shí)間內進(jìn)行充分、合理的抽樣。
 

結束語(yǔ)


通過(guò)審核充分獲取受審核組織環(huán)境管理體系符合ISO14001標準與否的證據，并引導受審核組織向更新、更高的目標邁進(jìn)是審核員實(shí)施現場(chǎng)審核的目標，目標實(shí)現的程度直接影響著(zhù)環(huán)境管理體系審核的有效性。為了實(shí)現這一目標，審核組長(cháng)應關(guān)注可能會(huì )影響審核有效性的一些細節，充分做好審核準備，合理利用審核資源，確保審核的有效性，為受審核組織提供增值服務(wù)。





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