一、項目前期準備階段
① 理解管理層意圖,滲透管理思路;
② 將實(shí)施ISO27001項目的決定、目的、意義、要求在組織內傳達,這也是體現內部溝通,提高全體員工意識的必要手段;
二、現場(chǎng)調研診斷
① 根據貴公司的主要業(yè)務(wù)流程所產(chǎn)生的信息流及其所依賴(lài)的計算環(huán)境(包括硬件、軟件、數據、人力、服務(wù)等)進(jìn)行安全要求的確定;
② 對企業(yè)現行業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面的了解,按照標準評估企業(yè)的信息安全管理體系;
三、人員培訓
管理層培訓擴大到中層領(lǐng)導,最后與高層領(lǐng)導在一起培訓,高層領(lǐng)導的參與就是一種榜樣的力量,有助于全體員工信息安全意識的提高;
四、整合體系文件架設計
① 根據所識別的業(yè)務(wù)流程,形成管理活動(dòng)流程圖;優(yōu)化或再造業(yè)務(wù)流程,保證管理活動(dòng)的系統和順暢;
② 根據流程圖及流程的復雜程度,策劃符合標準要求和實(shí)際業(yè)務(wù)要求的信息安全管理體系文件清單;
五、確定信息安全方針和目標
① 與最高管理者進(jìn)行溝通,理解管理意圖和管理要求,確定信息安全管理方針;
② 根據方針的要求,制定目標,并分解到各個(gè)管理活動(dòng)中,形成可測量的指標體系,確保方針和目標得以實(shí)現;
六、建立管理組織機構
① 建立整合體系管理委員會(huì ),就重大信息安全事項進(jìn)行決策;
② 建立管理協(xié)調小組,就日常管理活動(dòng)中的信息安全事項進(jìn)行溝通改進(jìn);
③ 明確管理活動(dòng)中各流程責任人的職責,并文件化。
七、信息安全風(fēng)險評估
① 根據業(yè)務(wù)要求及信息的密級劃分,對信息資產(chǎn)的重要程度進(jìn)行判定,識別對關(guān)鍵核心業(yè)務(wù)具有關(guān)鍵作用的信息資產(chǎn)清單;對重要信息資產(chǎn)從內部及外部識別其所面臨的威脅;
② 根據威脅,從管理和技術(shù)兩方面識別重要信息資產(chǎn)所存在的薄弱點(diǎn);
八、ISMS體系文件編寫(xiě)
① 整合信息安全管理體系手冊,明確各管理過(guò)程的順序及相互關(guān)系;
② 整合信息安全管理體系所要求的程序文件,從體系維護管理、資產(chǎn)管理、物理環(huán)境安全、人力資源安全、訪(fǎng)問(wèn)控制、通信和運作管理、業(yè)務(wù)連續性管理、信息安全事件管理、符合性等方面對各類(lèi)管理活動(dòng)及作業(yè)指導進(jìn)行文件化;
九、ISMS管理體系記錄的設計
① 搜集原有管理記錄;
② 優(yōu)化記錄或重新設計;
③ 溝通記錄的形式和管理記錄填寫(xiě)的必要性,保證信息安全管理體系的可控性與記錄保持的數量之間的平衡。
十、ISMS管理體系文件審核
① 對照風(fēng)險評估結果,對照核心業(yè)務(wù)流程,審核程序文件及作業(yè)指導書(shū)的系統性;
② 針對每一個(gè)具體的管理流程,審核文件所描述的管理職責、管理活動(dòng)是否符合實(shí)際情況,流程責任人是否能夠按照文件要求執行管理活動(dòng);
十一、ISMS體系文件發(fā)布實(shí)施
① 召開(kāi)文件發(fā)布會(huì ),最高管理者提出信息安全管理體系運行的總要求,使全員意識到信息安全管理體系文件是管理活動(dòng)的行動(dòng)指南和強制要求;
② 各流程責任人根據信息安全管理體系文件的要求落實(shí)各項管理活動(dòng),保持信息安全管理體系所要求的記錄;認證項目組搜集體系運行中所發(fā)現的問(wèn)題,包括流程上的、職責上的、 資源上的、技術(shù)上的等,統一修改、處理、答復。
十二、組織全員進(jìn)行文件學(xué)習
① 充分考慮管理活動(dòng)的范圍,設計分層次、分階段的系統性的培訓計劃;
② 培訓中考慮到管理要求的內容,也將考慮到技術(shù)上的要求,不簡(jiǎn)單的對 體系文件照本宣科;對培訓的效果進(jìn)行評價(jià),采用考試、實(shí)際操作、討論等多種方式進(jìn)行,確保培訓的有效性。
十三、業(yè)務(wù)連續性管理
① 從戰略的層面進(jìn)行業(yè)務(wù)連續、永續經(jīng)營(yíng)的考慮,明確各核心業(yè)務(wù)流程的最大可容許中斷時(shí)間;
② 識別核心業(yè)務(wù)可能遭受到的災難性風(fēng)險事件;
③ 評估災難性事件所引發(fā)的影響;
十四、審核培訓及內審
① 制定內部審核計劃,與受審核人員進(jìn)行溝通;
② 召開(kāi)內部審核首次會(huì )議,明確審核計劃、審核范圍、審核目的、審核活動(dòng)的安排等事項;
③ 帶領(lǐng)內審員實(shí)施現場(chǎng)審核活動(dòng):
十五、管理體系有效性測量
① 設計測量方法,從各個(gè)管理流程中制定安全關(guān)鍵績(jì)效指標KPI;
② 搜集運行過(guò)程中的記錄數據,利用量化的數據分析,體現信息安全管理體系所帶來(lái)的改進(jìn);
十六、管理評審
① 制定管理評審計劃;
② 準備管理評審輸入材料,包括風(fēng)險狀況、安全措施落實(shí)情況、各相關(guān)方的反饋、業(yè)務(wù)連續性管理架構、信息安全管理體系內部審核情況、體系有效性測 量報告等;
十七、認證機構正式審核
① 與審核機構溝通審核的時(shí)間計劃安排;實(shí)施審核活動(dòng),并提交審核報告;
② 根據審核報告,制定必要的糾正預防措施,并將改進(jìn)的證據提交審核機構;
③ 獲得ISO27001信息安全管理體系認證證書(shū)。